2018年南山区南油小学部门预算
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 机构编制及交通工具情况
三、单位运行经费支出情况说明
四、政府采购预算情况说明
五、名词解释
六、2017年绩效情况
七、2018年主要目标
第二部分 2018年部门预算收支总体情况
一、收支预算情况
二、支出预算情况
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
四、2018年部门预算附录表
第一部分单位概况
一、主要职能
深圳市南山区南油小学主要职能是：实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。
二、机构编制及交通工具情况
本单位内设10个科室：校长室、副校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教科室、大队部、安全办、信息中心。人员定编：事业编制99名，在编81人。现有退休人员25人。实有公务用车2辆。
三、单位运行经费支出情况说明
2018年度本部门运行经费预算总额7237.28万元，比2017年增加1661.64万元，增长28%，主要原因是人员经费增加了210.94万元，公用经费增加了19.09万元，项目经费增加了1431.61万元。运行经费主要包括培训费12.87万元、办公费25万元、工会经费19.78万元、福利费5.94万元、公务用车运行维护费8万元、水电费55万元、物业管理费7万元、印刷费5万元、手续费0.1万元、邮电费4万元、差旅费2万元、维修费3万元、租赁费0.5万元、会议费1万元、劳务费8万元、专用材料费8万元、其他商品服务支出64.81万元。
四、政府采购预算情况说明
2018 年度政府采购预算总额1451.21万元，其中：政府采购货物预算670.33万元、政府采购工程预算435.34万元、政府采购服务预算345.53万元。
五、名词解释
1、财政拨款预算拨款：指区级财政当年拨付的资金
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、工资福利支出：指事业单位人员工资、社保、公积金等工资及福利支出
4、商品和服务支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出
5、对个人和家庭补助支出：指事业单位离退休人员综合补助及过节费等
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、2017年绩效情况
2017年我单位绩效情况：
1、 制定并推进学校"十三五"教育规划
2、 实施卓越绩效管理
3、 推进市综合素养提升项目学校和科研基地学校的相关工作
4、 推进市科研基地学校相关项目建设
5、 体育传统学校持续开展
6、 科学实验室改造、多功能室改造、运动场修复等工程
7、 新增教学设备及校园文化设计制作
8、 做好安全工作
七、2018年主要目标
本单位2018年主要工作目标包括：
1、 新建、扩建新校区项目
2、 提升教学教研活动
3、 创建未来教室
4、 特色课程发展及课题研究
5、 学校校园文化建设
6、 创建市综合素养试点项目建设及综合素养科研基地校
7、 丰富学生社团活动及学生校园活动
8、 智慧校园建设管理
9、 提高学生安全意识
第二部分 2018年部门预算收支总体情况
一、收支预算情况
2018年, 本单位总收入7237.28万元。其中财政拨款收入7234.28万元，上级补助收入0万元,其他收入0万元；总支出7237.28万元,收支预算平衡。
本部门2018年部门预算收支增加1661.64万元，较上年增长28%,主要原因如下：1. 学生人数增加；2. 新校开办费 ；3. 人员编制增加；4.项目结转
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2018年，本单位预算支出7237.28万元，较上年增加1661.64万元，增长28%；其中：工资福利支出2617.4万元；商品和服务支出230万元；对个人和家庭补助支出694.6万元；项目支出3695.28万元。项目支出主要内容有:
1.后勤管理经费 96.91万元
2.教学教材、资料经费67.08万元
3．学生体检、体质检测10.3万元
4．教学教研经费133.97万元
5．校园活动经费41.44万元
6．学生活动经费9.4万元
7．特色教育经费35.5万元
8．校园修缮104.34万元
9．校园文化90万元
10．教育教学设备34.53万元
11．师资培训10万元
12．教育活动46万元
13．教育教学改革83万元
14．预算备用金20.19万元
15．四点半活动经费69.06万元
16．班主任工作经费25.2万元
17．场馆开放经费20万元
18.文体专项经费12万元
19.购买教育服务费288.81万元
20.校舍安全经费15.78万元
21.新建、扩建配套经费2000万元
22.学校特色经费36万元
23.未来教室35万元
24.教育管理事务 397.36万元
25.城市管理5万元
26.维修维护经费8.4万元
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2018年“三公”经费财政拨款预算8.97万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少0.01万元。
（一）因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
（二）公务接待费。2018年预算数0.97万元。比2017年减少0.01万元。主要用于: 用于国内教育事业交流接待等。
（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数8万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平0万元。公务用车运行维护费2018年预算数8万元，与2017年预算持平8万元。我单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于: 车辆的维修、油料、购买保险等支出。
四、2018年部门预算附录表
表一：部门预算收支总表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表（按功能科目）
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：部门支出总体情况表（按项目分类）
表十：政府采购项目经费预算表
表十一：项目预算绩效目标填报表
表十二：政府采购方式情况表
表十三：国有资本经营预算支出情况表
表十四：政府投资项目计划
表十五：产业扶持资金预算支出情况表
表十六： 2017年预算项目结转表
